EnglishFrenchPortugueseSpanish

DETALHES DO DOCUMENTO

DESPESAS – 04/01/2020 Nr.Empenho: 06010033 Nr.Licitação: 1911.01/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTE DO IGD SUAS, SUNTO A AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. 1.409,72

  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FMAS
  • Data da Publicação: 04/01/2020
  • Data do Registro da Receita: 03/01/2020
  • Etapa: Empenho
  • Nº do Processo Administrativo: Nr.Empenho: 06010033
  • nr_processo_licitatorio*: Nr.Licitação: 1911.01/2019
  • Bem ou Serviço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTE DO IGD SUAS, SUNTO A AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.
  • Credor: A. R. AGUIAR-ME
  • CPF ou CNPJ: 11.167.540/0001-80
  • Valor: R$1.409,72
  • Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL
  • Sub Função:
  • Natureza: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
  • Fonte do Recurso: Recurso Próprio
  • Nº da Etapa: 06010033
  • Processo Licitatório: 6 - Pregão Presencial
  • Tipo: DESPESAS
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support