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DETALHES DO DOCUMENTO

DESPESAS – 29/07/2020 Nr.Empenho: 04060038 LIQ: 004 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 2.792,05

  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
  • Data da Publicação: 29/07/2020
  • Data do Registro da Receita: 28/07/2020
  • Etapa: Liquidação
  • Nº do Processo Administrativo: Nr.Empenho: 04060038 LIQ: 004
  • Bem ou Serviço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
  • Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
  • CPF ou CNPJ: 07.047.251/0001-70
  • Valor: R$2.792,05
  • Função: 10-SAUDE
  • Sub Função:
  • Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
  • Fonte do Recurso: Recurso Próprio
  • Nº da Etapa: 04060038-004
  • Processo Licitatório: 1 - não aplicavel
  • Tipo: DESPESAS
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