DESPESAS – 08/02/2020 Nr.Empenho: 02020002 Nr.Licitação: 2712.01/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TRANSPORTE (ONIBUS) ESCOLAR MUNICIPAL PLACA OIE5557. 2.880,00
Unidade Orçamentária: FUNDEB
Data da Publicação: 08/02/2020
Data do Registro da Receita: 07/02/2020
Etapa: Empenho
Nº do Processo Administrativo: Nr.Empenho: 02020002
Bem ou Serviço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TRANSPORTE (ONIBUS) ESCOLAR MUNICIPAL PLACA OIE5557.
Credor: JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
CPF ou CNPJ: 63.543.730/0001-59
Valor: R$2.880,00
Função: 12-EDUCACAO
Sub Função:
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
