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DESPESAS – 11/02/2020 Nr.Empenho: 02020016 Nr.Licitação: 2201.02/2020 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 6.140,00

Unidade Orçamentária: FUNDEB
Data da Publicação: 11/02/2020
Data do Registro da Receita: 10/02/2020
Etapa: Empenho
Nº do Processo Administrativo: Nr.Empenho: 02020016
nr_processo_licitatorio*: Nr.Licitação: 2201.02/2020
Bem ou Serviço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Credor: GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF ou CNPJ: 28.574.141/0001-37
Valor: R$6.140,00
Função: 12-EDUCACAO
Sub Função:
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte do Recurso: Recurso Próprio
Nº da Etapa: 02020016
Processo Licitatório: 6 - Pregão Presencial
Tipo: DESPESAS