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DETALHES DO DOCUMENTO

DESPESAS – 11/02/2020 Nr.Empenho: 02020016 Nr.Licitação: 2201.02/2020 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 6.140,00

  • Unidade Orçamentária: FUNDEB
  • Data da Publicação: 11/02/2020
  • Data do Registro da Receita: 10/02/2020
  • Etapa: Empenho
  • Nº do Processo Administrativo: Nr.Empenho: 02020016
  • nr_processo_licitatorio*: Nr.Licitação: 2201.02/2020
  • Bem ou Serviço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
  • Credor: GERALDO JORGE DA SILVA MEI
  • CPF ou CNPJ: 28.574.141/0001-37
  • Valor: R$6.140,00
  • Função: 12-EDUCACAO
  • Sub Função:
  • Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
  • Fonte do Recurso: Recurso Próprio
  • Nº da Etapa: 02020016
  • Processo Licitatório: 6 - Pregão Presencial
  • Tipo: DESPESAS
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