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DETALHES DO DOCUMENTO

DESPESAS – 21/07/2020 Nr.Empenho: 02070005 LIQ: 001 Nr.Licitação: 2201.02/2020 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. 3.316,00

  • Unidade Orçamentária: FUNDEB
  • Data da Publicação: 21/07/2020
  • Data do Registro da Receita: 20/07/2020
  • Etapa: Liquidação
  • Nº do Processo Administrativo: Nr.Empenho: 02070005 LIQ: 001
  • nr_processo_licitatorio*: Nr.Licitação: 2201.02/2020
  • Bem ou Serviço: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
  • Credor: GERALDO JORGE DA SILVA MEI
  • CPF ou CNPJ: 28.574.141/0001-37
  • Valor: R$3.316,00
  • Função: 12-EDUCACAO
  • Sub Função:
  • Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
  • Fonte do Recurso: Recurso Próprio
  • Nº da Etapa: 02070005-001
  • Processo Licitatório: 6 - Pregão Presencial
  • Tipo: DESPESAS
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